南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理情況

專項審計項目比選公告

    南寧軌道交通集團有限責任公司需對南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理情況開展專項審計，本次項目上限控制價為60,000.00 元（含稅），56,603.77元（不含稅）。根據本集團公司要求，現就本次項目進行公開比選，歡迎符合條件的會計師事務所參與比選。

一、項目內容

對南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理情況開展審計，包括采購工作制度的建立和執行中決策、審批、運行、評價等環節的規范性、有效性，以及采購過程監督、合同履約過程管理等情況，作出客觀公正、實事求是的評價。包括但不僅限于以下內容：

（一）采購制度及采購作業指引、合同管理制度的建立情況及制度設計的合理性；

（二）總經理辦公會、董事會、支委會分級審批、決策情況；

（三）年度采購計劃、月度臨時新增采購計劃、緊急采購計劃的編制、審批、執行情況；

（四）招標類采購、非招標類采購的分判及具體執行情況，關注非公開招標類項目比選評審、談判過程；

（五）合同審批、會簽流程執行情況；

（六）合同履約過程管理情況；

（七）合同變更審批、結算和付款情況；

（八）供應商管理情況；

（九）采購監督部門執行監督、檢查的情況；  

（十）在采購活動中落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從業規定情況；

（十一）采購臺賬、合同臺賬日常管理情況，采購文件、合同文本管理、歸檔情況；

（十二）以往審計發現問題的整改情況。重點關注涉及違規招采問題的追責問責情況，整改完成效果； 

（十三）其他需要審計的內容。

二、比選申請人資格要求

比選申請人為中華人民共和國境內依法設立的法人或其他組織，必須持有合法有效的財政部門頒發的會計師事務所執業證書。沒有處于被行政主管部門或業主取消比選申請資格的處罰期內，且沒有處于被責令停業，財產被接管、破產狀態；比選申請截止時間前3年內沒有騙取中選、嚴重違約或重大質量安全責任事故的情況。若以分支機構參與投標，必須出具總部授權參與證明。      

三、比選文件的獲取

本項目不發放紙質文件，比選申請人自行在南寧軌道交通集團有限責任公司官網(http://m.dbu-sho-ob.com/)的招標招商中的招標公告處下載比選文件（見本公告附件）。

四、比選時間、地點

（一）時間：2024年3月5日上午09:00

（二）地點：廣西南寧市云景路69號南寧軌道交通集團有限責任公司A2棟104會議室 

五、比選人聯系方式

聯系地址：廣西南寧市云景路69號

聯系人：審計部/監事會工作部 黃工；電話：0771-2332828； 郵箱：nngdsjb902@163.com 

紀檢監察電話：0771-2338659

附件：南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理專項審計項目比選文件