南寧軌道地產集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目比選公告

南寧軌道交通集團有限責任公司需對南寧軌道地產集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理情況開展專項審計，本次項目上限控制價為60,000.00 元（含稅），56,603.77元（不含稅）。根據本集團公司要求，現就本次項目進行公開比選，歡迎符合條件的會計師事務所參與比選。

一、項目內容

對南寧軌道地產集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理情況開展審計，包括采購工作制度的建立和執行中決策、審批、運行、評價等環節的規范性、有效性，以及采購過程監督、合同履約過程管理等情況，作出客觀公正、實事求是的評價。包括但不僅限于以下內容：

（一）采購制度及采購作業指引的建立情況及制度設計的合理性；

（二）采購工作管理委員會、總經理辦公會、董事會分級審批、決策情況；

（三）年度采購計劃、月度臨時新增采購計劃、緊急采購計劃的編制、審批、執行情況；

（四）招標類采購、非招標類采購的分判及具體執行情況，關注非公開招標類項目比選評審、談判過程；

（五）合同審批、會簽流程執行情況；

（六）合同履約過程管理情況，實際履約效果與采購需求的一致性；

（七）合同變更審批、結算和付款情況；

（八）供應商管理及評價體系建立、各類供應商資源庫考察、維護情況；

（九）采購監督部門執行監督、檢查的情況；  

（十）在采購活動中落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從業規定情況；

（十一）采購臺賬、合同臺賬日常管理情況，采購文件、合同文本管理、歸檔情況；

（十二）以往審計發現問題的整改情況。重點關注涉及違規招采問題的追責問責情況，整改完成效果； 

（十三）針對南寧軌道地產集團有限責任公司出現的陸勁忠、趙琦等舞弊案，對采購相關的內部控制進行評價；

（十四）其他需要審計的內容。

二、比選申請人資格要求

比選申請人為中華人民共和國境內依法設立的法人或其他組織，必須持有合法有效的財政部門頒發的會計師事務所執業證書。沒有處于被行政主管部門或業主取消比選申請資格的處罰期內，且沒有處于被責令停業，財產被接管、破產狀態；比選申請截止時間前3年內沒有騙取中選、嚴重違約或重大質量安全責任事故的情況。若以分支機構參與投標，必須出具總部授權參與證明。      

三、比選文件的獲取

本項目不發放紙質文件，比選申請人自行在南寧軌道交通集團有限責任公司官網(http://m.dbu-sho-ob.com/)的招標招商中的招標公告處下載比選文件（見本公告附件）。

四、比選時間、地點

（一）時間：2023年3月30日上午09:00

（二）地點： 廣西南寧市云景路69號南寧軌道交通集團有限責任公司A2棟104會議室 

五、比選人聯系方式

聯系地址：廣西南寧市云景路69號

聯系人：審計部/監事會工作部 金工 ；電話：0771-2332811；郵箱：nngdsjb902@163.com 

紀檢監察電話：0771-2338659

附件：南寧軌道地產集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目比選文件